財政預決算
中國人民政治協商會議云南省昆明市委員會辦公廳 2018年度部門決算
[作者:發布時間:2019-09-04 16:57來源:昆明市政協閱讀次數:81]

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附件3

中國人民政治協商會議云南省昆明市委員會辦公廳

2018年度部門決算

第一部分 中國人民政治協商會議云南省昆明市委員會辦公廳概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分 2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

(一)項目支出概況

(二)項目支出績效自評

(三)項目績效目標管理

(四)2018部門整體支出績效自評報告

(五)部門整體支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

第五部分 名詞解釋


第一部分 中國人民政治協商會議云南省昆明市委員會辦公廳概況

一、主要職能

(一)主要職能

以《中國人民政治協商會議章程》為依據,高舉愛國主義和社會主義旗幟,堅持中國共產黨領導的多黨合作和政治協商制度,鞏固和發展最廣泛的愛國統一戰線,圍繞團結和民主兩大主題,積極履行政治協商、民主監督、參政議政職能。

(二)2018年度重點工作任務介紹

1.召開昆明市政協第十三屆委員會第二次會議。

2. 參與入滇河道綜合治理和掛鉤聯系貧困鄉鎮、貧困村等專項工作。

3. 組織開展不少于8項調研和視察活動。

4. 開展地方性法規和重大事項協商活動不少于8項。

5. 組織委員聽取工作通報、參加界別活動不少于5次。

6. 收集和編印《社情民意反映》50期以上。

7. 辦好云南政協報《昆明政協》專欄、昆明日報《政協之聲》專欄和昆明廣播電視臺《政協之窗》專版專欄10期以上。

8. 辦好《昆明政協》內部刊物10期以上。

9.完成其他年度工作任務。

二、部門基本情況

(一)部門決算單位構成

納入中國人民政治協商會議云南省昆明市委員會辦公廳2018年度部門決算編報的單位共1個。其中:行政單位1個,參照公務員法管理的事業單位0個,其他事業單位0個。分別是:中國人民政治協商會議云南省昆明市委員會辦公廳。

(二)部門人員和車輛的編制及實有情況

中國人民政治協商會議云南省昆明市委員會辦公廳2018年末實有人員編制124人。其中:行政編制109人(含行政工勤編制40人),事業編制15人(含參公管理事業編制0人);在職在編實有行政人員92人(含行政工勤人員26人),事業人員11人(含參公管理事業人員0人)。

離退休人員100人。其中:離休6人,退休94人。

實有車輛編制4輛,在編實有車輛4輛。

第二部分 2018年度部門決算表

(詳見附件)

第三部分 2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

中國人民政治協商會議云南省昆明市委員會辦公廳2018年度收入合計4,935.76萬元。其中:財政撥款收入4,935.76萬元,占總收入的100.00%;上級補助收入0.00萬元,占總收入的0.00%;事業收入0.00萬元,占總收入的0.00%;經營收入0.00萬元,占總收入的0.00%;附屬單位繳款收入0.00萬元,占總收入的0.00%;其他收入0.00萬元,占總收入的0.00%。與上年對比增加22.17%,主要原因是工作任務增加。

二、支出決算情況說明

中國人民政治協商會議云南省昆明市委員會辦公廳2018年度支出合計4,935.76萬元。其中:基本支出3,236.61萬元,占總支出的65.57%;項目支出1,699.15萬元,占總支出的34.43%;上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0.00萬元,占總支出的0.00%。與上年對比增加22.17%,主要原因是工作任務增加。

(一)基本支出情況

2018年度用于保障中國人民政治協商會議云南省昆明市委員會辦公廳、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出3,236.62萬元。與上年對比增加26.47%,主要原因分析人員經費增加。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出占基本支出的90.53%;辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費占基本支出的9.47%。

(二)項目支出情況

2018年度用于保障中國人民政治協商會議云南省昆明市委員會辦公廳、下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,用于專項業務工作的經費支出1,699.15萬元。與上年對比增加14.74%,主要原因是工作任務增加。

具體項目開支及開展工作情況如下:

1、召開昆明市政協第十三屆委員會第二次會議240萬元;

2、調研視察、民主協商等政協履職經費195萬元;

3、常委委員履職、委員培訓等履職保障及能力提升經費226.3萬元;

4、委員界別活動、宣傳、地名街名咨詢、文史資料、統戰等專項經費356.73萬元;

5、其他保障市政協機關工作順利開展的經費681.12萬元。


三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

中國人民政治協商會議云南省昆明市委員會辦公廳2018年度一般公共預算財政撥款支出4,935.76萬元,占本年支出合計的100.00%。與上年對比增加22.17%,主要原因是工作任務增加。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(類)支出4,601.12萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的93.22%。主要用于完成特定的工作任務,如視察、調研、民主協商等。

2.外交(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。主要用于

6.科學技術(類)支出98.60萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的2.00%。主要用于無形資產的購置。

7.文化體育與傳媒(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

9.醫療衛生與計劃生育(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

10.節能環保(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉社區(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

12.農林水(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

 13.交通運輸(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探信息等(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業服務業等(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

 17.援助其他地區(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

18.國土海洋氣象等(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

 19.住房保障(類)支出236.04萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的4.78%。主要用于住房公積金和購房補貼支出。

20.糧油物資儲備(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

 21.其他(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

22.債務還本(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

23.債務付息(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

中國人民政治協商會議云南省昆明市委員會辦公廳2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為50.47萬元,支出決算為65.21萬元,完成預算的129.21%。其中:因公出國(境)費支出決算為44.81萬元,完成預算的160.04%;公務用車購置及運行費支出決算為12.47萬元,完成預算的100%;公務接待費支出決算為7.93萬元,完成預算的79.30%。2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數大于預算數的主要原因是因公出國(境)費支出數大于預算數。

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2017年增加6.81萬元,增長11.66%。其中:因公出國(境)費支出決算增加6.86萬元,增長18.08%;公務用車購置及運行費支出決算增加0.00萬元,增長0.00%;公務接待費支出決算減少0.05萬元,下降0.63%。2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算增加的主要原因因公出國(境)任務增加。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中,因公出國(境)費支出44.81萬元,占68.72%;公務用車購置及運行維護費支出12.47萬元,占19.12%;公務接待費支出7.93萬元,占12.16%。具體情況如下:

1.因公出國(境)費支出44.81萬元,共安排因公出國(境)團組1個,累計7人次。開展內容包括:組團出訪保加利亞、土耳其、克羅地亞(3人)22.26萬元,參團出訪捷克、匈牙利(3人)20.67萬元,參團出訪香港、澳門(1人)1.88萬元。

2. 公務用車購置及運行維護費支出12.47萬元。其中:

公務用車購置支出0.00萬元,購置車輛0.00輛。

公務用車運行維護支出12.47萬元,開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為4輛。主要用于調研、視察、委員活動等所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出7.93萬元。其中:

國內接待費支出7.93萬元(其中:外事接待費支出0.34萬元),共安排國內公務接待121批次(其中:外事接待2批次),接待人次1541人(其中:外事接待人次14人)。主要用于接待來昆調研、視察、考察的全國政協和省內外州市政協人員發生的接待支出。

國(境)外接待費支出0.00萬元,共安排國(境)外公務接待0批次,接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

中國人民政治協商會議云南省昆明市委員會辦公廳2018年機關運行經費支出310.08萬元,與上年對比增加10.58%,主要原因是年內人員變動及經費調整。部門機關運行經費主要用于保障昆明市政協機關正常運轉的日常公用經費。

二、國有資產占用情況

截至2018年12月31日,中國人民政治協商會議云南省昆明市委員會辦公廳資產總額1,027.84萬元,其中,流動資產292.04萬元,固定資產735.80萬元,對外投資及有價證券0.00萬元,在建工程0.00萬元,無形資產0.00萬元,其他資產0.00萬元(具體內容詳見附表)。與上年相比,本年資產總額減少271.03萬元,其中固定資產減少488.09萬元。處置房屋建筑物0.00平方米,賬面原值0.00萬元;處置車輛0.00輛,賬面原值0.00萬元;報廢報損資產3,514.00項,賬面原值499.62萬元,實現資產處置收入0.00萬元;出租房屋0.00平方米,賬面原值0.00萬元,實現資產使用收入0.00萬元。

國有資產占有使用情況表








單位:萬元


項目

行次

資產總額

流動資產

固定資產

對外投資/有價證券

在建工程

無形資產

其他資產


小計

房屋構筑物

車輛

單價200萬以上大型設備

其他固定資產



欄次


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11


合計

1

1,298.87

292.04

735.80

0.00

155.75

0.00

580.05

0.00

0.00

0.00

0.00







填報說明:1.資產總額=流動資產+固定資產+對外投資/有價證券+在建工程+無形資產+其他資產

2.固定資產=房屋構筑物+車輛+單價200萬元以上大型設備+其他固定資產



三、政府采購支出情況

2018年度,部門政府采購支出總額185.92萬元,其中:政府采購貨物支出144.92萬元;政府采購工程支出0.00萬元;政府采購服務支出40.90萬元。授予中小企業合同金額0.00萬元,占政府采購支出總額的0.00%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表(附表10—附表14)。

五、其他重要事項情況說明

1.因公出國(境)費人均大于60,000.00元說明:出訪地城市間交通費、住宿費等費用較高。

2.政府采購支出情況:購買辦公設備和辦公家具,進行信息化運行維護。

六、相關口徑說明

(一)基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

(二)機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

(三)按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定,“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中:因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費,指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費等);公務用車運行維護費,指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車;公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

(四)“三公”經費決算數:指各部門(含下屬單位)當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(包括基本支出和項目支出)。

第五部分 名詞解釋

1.一般公共服務(類)支出:反映政府提供一般公共服務的支出。

2. 科學技術(類)支出:反映科學技術方面的支出。

3. 住房保障(類)支出:指市政協按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金以及按房改政策規定,向符合條件職工(含離退休人員)發放的用于購買住房的補貼。

4.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

5.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務而發生的支出。

監督索引號53010000160101111

附件4.政協昆明市委員會辦公室2018年度部門決算20190904033425148(2)

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