財政預決算
中國人民政治協商會議昆明市委員會辦公室2020年預算公開
[作者:發布時間:2020-06-05 09:44來源:昆明市政協閱讀次數:60]

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中國人民政治協商會議昆明市委員會辦公室

2020年預算公開

第一部分 中國人民政治協商會議昆明市委員會辦公室2020年部門預算編制說明

第二部分 中國人民政治協商會議昆明市委員會辦公室2020年部門預算表

一、部門財務收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預算本級財力安排支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、部門政府性基金預算支出情況表

八、財政撥款支出明細表(按經濟科目分類)

九、部門一般公共預算“三公”經費支出情況表

十、市本級項目支出績效目標表-1

十一、市本級項目支出績效目標表-2

十二、市對下轉移支付績效目標表

十三、部門政府采購情況表

十四、部門政府購買服務預算表

十五、部門整體支出績效目標表

十六、部門基本信息表

十七、行政事業單位資產情況表


中國人民政治協商會議昆明市委員會辦公室

2020年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

(一)部門主要職責

以《中國人民政治協商會議章程》為依據,高舉愛國主義和社會主義旗幟,堅持中國共產黨領導的多黨合作和政治協商制度,鞏固和發展最廣泛的愛國統一戰線,圍繞團結和民主兩大主題,積極履行政治協商、民主監督、參政議政職能。

(二)機構設置情況

中國人民政治協商會議昆明市委員會辦公室為一級預算單位,未設置二級機構,執行政府會計制度。政協昆明市委員會設9個專門委員會,分別是:委員聯絡委員會、提案委員會、經濟和農業農村委員會、人口資源環境和城鄉建設委員會、教科衛體委員會、社會和法制委員會、民族和宗教委員會、港澳臺僑和外事委員會、文化文史和學習委員會;2個辦事機構:辦公室、研究室;其他機構1個:機關黨委。

)重點工作概述

1、全體會議協商。召開市政協十三屆四次會議,協商政府工作報告、經濟和社會發展執行情況報告、財政報告,市中級人民法院和市人民檢察院工作報告。對全會期間委員們提出的意見建議進行綜合整理,形成專項協商意見建議報送市委、市政府、市法院和市檢察院。

2、主席會議專題協商。按照市委十一屆八次全會提出的“高質量打贏全面小康收官戰、高標準推進市域治理現代化、全力推動區域性國際中心城市建設邁上新臺階”的目標任務,圍繞打造“一個樞紐、四個中心、三大品牌”,以及人民群眾普遍關心的熱點難點問題開展專題協商。

3、常委會議重點協商。圍繞“加強應急管理機制建設,提高我市應對公共危機的能力”、“提高產業園區在我市經濟發展中的支撐作用”主題,組織召開2次議政性常委會,進行重點協商。

4、專題協商。圍繞“昆明市國民經濟和社會發展第十四個五年規劃綱要” 、“完善我市多元解紛機制” 、“少數民族村寨易地搬遷后可持續發展”、“加快金磚國家技術轉移中心建設,推進昆明科技國際化進程”,開展4項專題協商。

5、組織開展對口協商。根據市政府提請,組織委員圍繞我市《愛國衛生工作管理條例》、《老年人權益保障條例》、《大氣污染防治條例》、《土地儲備管理辦法》、《經營燃放煙花爆竹安全管理規定》、《機動車維修經營管理辦法》、《牛羊屠宰管理辦法》7項地方性法規、政府規章的制定和修訂開展對口協商。

6、組織開展重點調研。圍繞“發揮區位優勢,承接產業轉移”、“金沙江流域(昆明段)礦山生態修復”、“駐昆高校促進昆明創新發展情況”、“我市鄉村治理情況”、“昆明紅色文化資源保護利用”開展5項重點調研。

7、組織開展重點視察。圍繞“我市養老服務業發展情況”、“推進中國(云南)自由貿易試驗區昆明片區建設情況”、“我市城市垃圾分類處置情況”、“我市細胞藥物產業集群發展情況”,開展4項重點視察。

8、組織開展重點民主監督。圍繞“我市鞏固脫貧攻堅成果,促進農民持續增收”、“創建全國文明城市工作推進情況”、“昆明城市二次供水安全情況”、“昆明文化建設和產業發展‘510’工程實施情況”,開展4項重點民主監督。

9、加強政協新聞宣傳工作。辦好云南政協報“昆明政協”專欄和昆明日報《政協之聲》、昆明廣播電視臺《政協之窗》專版專欄,擴大政協工作影響力。

11、做好重要文稿的起草工作。圍繞貫徹落實市委十一屆八次全會精神,認真做好市政協2020年《重點工作安排意見》、《重點協商工作計劃》等重要文稿的起草工作。

二、預算單位基本情況

我部門編制2020年部門預算單位共1,是中國人民政治協商會議昆明市委員會辦公室。其中:財政全供給單位1個;部分供給單位0個;特殊供給單位0個;自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個;參公管理事業單位0個;非參公管理事業單位0個。截止201911月統計,部門基本情況如下:

在職人員編制127人,其中:行政編制 112人,事業編制15人。在職實有111人,其中:財政全供養 111人,財政部分供養0人,非財政供養0人。

離退休人員 105人,其中:離休 5人,退休 100人。

車輛編制4輛,實有車輛4輛。

三、預算單位收入情況

(一)部門財務收入情況

2020年部門財務總收入 4846.68萬元,其中:一般公共預算財政撥款4846.68萬元,政府性基金預算財政撥款0萬元,國有資本經營預算財政撥款0萬元,事業收入0萬元,事業單位經營收入0萬元,其他收入0萬元,上年結轉0萬元。

與上年對比減少300.31萬元,主要原因是按照市財政要求壓縮項目經費。

(二)財政撥款收入情況

2020年部門財政撥款收入4846.68萬元,其中:本年收入4846.68萬元,上年結轉收入0萬元。本年收入中,一般公共預算財政撥款4846.68萬元(本級財力4846.68萬元,專項收入0萬元,執法辦案補助0萬元,收費成本補償0萬元,財政專戶管理的收入0萬元,國有資源(資產)有償使用收入0萬元),政府性基金財政撥款0萬元,國有資本經營預算財政撥款0萬元。

與上年對比減少300.31萬元,主要原因是按照市財政要求壓縮項目經費。

四、預算單位支出情況

2020年部門預算總支出 4846.68萬元。財政撥款安排支出 4846.68萬元,其中基本支出3156.90萬元,與上年對比減少180.87萬元,主要原因是人員減少,導致按定額生成的經費減少;項目支出1689.78萬元,與上年對比減少119.44萬元,主要原因是按照市財政要求壓縮項目經費。

(一)財政撥款安排支出按功能科目分類情況

按支出功能科目分類,分別列:2010201-行政運行”支出2561萬元,主要用于反映人員、公用、對個人和家庭的補助支出;“2010202-一般行政管理事務”支出291.45萬元,主要用于反映市政協機關履職保障經費等支出;“2010204-政協會議”支出230萬元,主要用于反映市政協全會支出;“2010206-參政議政”支出501.83萬元,主要用于反映政協履職經費等支出;“2010299-其他政協事務支出”支出666.50萬元,主要用于反映文史資料經費、政協宣傳經費等支出;“2080505-機關事業單位基本養老保險繳費支出”支出182.81萬元,主要用于反映基本養老保險支出;“2080506-機關事業單位職業年金繳費支出”支出28.8萬元,主要用于反映職業年金支出;“2101101-行政單位醫療”支出100.75萬元,主要用于反映行政醫療保險支出;“2101102-事業單位醫療”支出12.31萬元,主要用于反映事業醫療保險支出;“2101103-公務員醫療補助”支出50.17萬元,主要用于反映醫療補助支出;“2101199-其他行政事業單位醫療支出” 3.77萬元,主要用于反映行政單位其他醫療支出;“2210201-住房公積金”支出217.29萬元,主要用于反映住房公積金支出。

(二)本級財力支出按經濟科目分類情況

30101-基本工資”469.73萬元(其中:基本支出469.73萬元,項目支出為0萬元),“30102-津貼補貼”646.49萬元(其中:基本支出646.49萬元,項目支出為0萬元),“30103-獎金”773.44萬元(其中:基本支出773.44萬元,項目支出為0萬元),“30107-績效工資”49.78萬元(其中:基本支出49.78萬元,項目支出為0萬元),“30108-機關事業單位基本養老保險繳費”182.81萬元(其中:基本支出182.81萬元,項目支出為0萬元),“30109-職業年金繳費”28.8萬元(其中:基本支出28.8萬元,項目支出為0萬元),“30110-職工基本醫療保險繳費” 113.06萬元(其中:基本支出113.06萬元,項目支出為0萬元),“30111-公務員醫療補助繳費”50.17萬元(其中:基本支出50.17萬元,項目支出為0萬元),“30112-其他社會保障繳費”8.45萬元(其中:基本支出8.45萬元,項目支出為0萬元),“30113-住房公積金”217.29萬元(其中:基本支出217.29萬元,項目支出為0萬元),“30199-其他工資福利支出”4.05萬元(其中:基本支出4.05萬元,項目支出為0萬元)?!?/span>30201辦公費”103.12萬元(其中:基本支出27.12萬元,項目支出為76萬元),“30203咨詢費”6.3萬元(其中:基本支出0萬元,項目支出為6.3萬元),“30205水費”4.04萬元(其中:基本支出4.04萬元,項目支出為0萬元),“30207郵電費”13.18萬元(其中:基本支出13.18萬元,項目支出為0萬元),“30211差旅費”187.70萬元(其中:基本支出25.25萬元,項目支出為162.45萬元),“30212因公出國(境)費用”28.00萬元(其中:基本支出0萬元,項目支出為28萬元),“30213維修(護)費”66.16萬元(其中:基本支出16.16萬元,項目支出為50萬元),“30215會議費”260萬元(其中:基本支出30萬元,項目支出為230萬元),“30216培訓費”106.54萬元(其中:基本支出4.04萬元,項目支出為102.5萬元),“30217公務接待費”40萬元(其中:基本支出0萬元,項目支出為40萬元),“30213勞務費”16.5萬元(其中:基本支出0萬元,項目支出為16.5萬元),“30227委托業務費”85萬元(其中:基本支出0萬元,項目支出為85萬元),“30228工會經費”9.39萬元(其中:基本支出9.39萬元,項目支出為0萬元),“30229福利費”30.3萬元(其中:基本支出30.3萬元,項目支出為0萬元),“30231公務用車運行維護費”12.47萬元(其中:基本支出12.47萬元,項目支出為0萬元),“30239其他交通費用”138.55萬元(其中:基本支出110.55萬元,項目支出為28萬元),“30299其他商品和服務支出”519.64萬元(其中:基本支出10.9萬元,項目支出為508.74萬元)?!?/span>30301離休費”19.8萬元(其中:基本支出19.8萬元,項目支出為0萬元),“30302退休費”246.96萬元(其中:基本支出246.96萬元,項目支出為0萬元),“30305生活補助”0.34萬元(其中:基本支出0.34萬元,項目支出為0萬元),30305醫療費補助”52.33萬元(其中:基本支出52.33萬元,項目支出為0萬元)?!?/span>31002辦公設備購置”32.29萬元(其中:基本支出0萬元,項目支出為32.29萬元),“31003專用設備購置”24萬元(其中:基本支出0萬元,項目支出為24萬元)?!?/span>39999其他支出”300萬元(其中:基本支出0萬元,項目支出為300萬元)。

五、對下項轉移支付情況

(一)列入對下專項轉移支付項目清單項目情況

部門列入對下專項轉移支付項目1個,金額300萬元,主要用于辦理市政協提案中相關項目的專項補助,同時調動各縣區財政加大對涉及項目的配套投入,進一步提高市政協委員關注的民生問題得到有效妥善解決。

(二)與中央配套事項

本單位不涉及與中央配套事項。

三)按既定政策標準測算補助事項

本單位不涉及按既定政策標準測算補助事項。

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定,編制了政府采購預算,共涉及采購項目2個,采購預算資金86.29萬元。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

中國人民政治協商會議昆明市委員會辦公室2020一般公共預算財政撥款三公經費合計80.47萬元,較上年增加30萬元,增長59.45%,具體變動情況如下:

(一)因公出國(境)費

中國人民政治協商會議昆明市委員會辦公室2020因公出國(境)費預算為28萬元,較上年無變化,共計安排因公出國(境)團組2個,因公出國(境)10人次。

因公出國(境)費預算與上年相比無增減變化。

(二)公務接待費

中國人民政治協商會議昆明市委員會辦公室2020年公務接待費預算40萬元,較上年增加30萬元,增長300.00%,國內公務接待批次為50次,共計接待900人次。

公務接待費增加的原因是機構改革后,市接待辦公室撤銷,其承擔的接待工作分流到市委、市人大、市政府、市政協四機關辦公室,接待費用相應增加。

(三)公務用車購置及運行維護費

中國人民政治協商會議昆明市委員會辦公室2020年公務用車購置及運行維護費12.47萬元,較上年相比無變化。其中:公務用車購置費0萬元,較上年相比無變化;公務用車運行維護費12.47萬元,較上年相比無變化。共計購置公務用車0輛,年末公務用車保有量為4輛。

公務用車購置及運行維護費預算與上年相比無增減變化。

、重點項目預算績效目標情況

1、“2020年新增資產配置經費”,項目績效目標是保證市政協機關各項工作正常進行。具體績效指標是:完成資產購置數量74項,購置驗收通過率100%,購置合同違規率0%,資產購置合規率100%,購置預算經費56.29萬元,資產使用人員滿意度達95%,單位資產使用保障能力逐年提升。

2、“文史資料經費”,項目績效目標是加強政協文史資料的征集編輯工作,編輯年度文史資料選輯,切實發揮文史工作“存史、資政、團結、育人”的作用。具體績效指標是:編輯《昆明文史資料》冊卷數1冊,完成及時率90%,工作經費預算20萬元,文史資料使用者滿意度達95%,文史資料編制質量、數量逐年提升。

3、“委員活動經費”,項目績效目標是通過開展委員活動,增強機關黨委組織整治功能和服務功能,進一步加強基層服務性黨組織建設,加強政協界別工作,提高界別活動的組織化程度,引導各界委員積極參政議政,有利于擴大社會各界有序的政治參與,深入推進協商民主廣泛多層制度化發展;有利于把各界委員所聯系的群眾中分散的、個別的意見和呼聲匯集成系統的、集中的、有界別特點的意見建議,為黨委和政府科學、民主決策提供重要參考;有利于體現政協的特點和優勢,廣泛凝聚各方智慧和力量,提高政協建言獻策的質量和水平,增強履行職能的實效。具體績效指標是:組織召開委員情況通報會1次,組織開展界別活動8次,工作經費預算 55.08 萬元,機關黨組委員滿意度達95%,強化基層服務型黨組織建設逐年提高政協建言獻策的質量和水平,強化基層服務型黨組織建設。

4、“市政協系統運維項目經費”,項目績效目標是保障市政協機關信息系統及信息網絡專用設備正常運行。具體績效指標是:系統運行維護次數12次,維護人員在線率95%以上,維護時間12個月,維護費預算30萬元,使用人員滿意度95%,提升市政協機關信息系統及信息網絡專用設備維護能力。

5、地名街名咨詢經費”,項目績效目標是2020年昆明市主城區及開發區正在擴建和新建地鐵站、公園綠地、橋梁名稱命名等需地名顧問組繼續發揮作用。營造良好的發展環境,促進我市對外開放交流,推進引資,促進地區經濟發展;規范社會管理和服務,促進文明城市建設;利于方便群眾交流交往,提高群眾滿意度;利于推進地名標準化,促進打造健康向上,富有特色的地名文化。具體績效指標是:調研視察次數2次,經費預算13.5萬元,命名咨詢意見和報告采用率80%,地名建議社會群眾滿意度達95%。

6、“委員訂報費”,項目績效目標是為委員學習人民政協理論和政協工作提供材料。具體績效指標是:訂報份數1377份,全國性報刊雜志占比達1/3,訂報時間在本年第四季度,政治任務實現率100%,委員滿意度達95%。

7、“市政協十三屆四次全會經費”項目績效目標是保障昆明市政協第十三屆四次會議順利召開,各項議程順利完成。具體績效指標是:召開全會1次,會議質量達標95%,會議召開及時率95%,會議費標準600元/人.天,參會人員滿意度達95%,通過專題協商,逐年提升為全市經濟、社會、生態、文明建設建言獻策的質量。

8、“常委委員履職保障及能力提升經費”,項目績效目標是政協委員作為基層權利機關的組成人員,其履職能力的高低取決于委員的素質和執行委員職務規程中,對政協制度、工作程序、方法;履職經費為開展委員履職活動提供經費保障,保障履職活動到達預期目的。具體績效指標是:服務委員459人,組織委員履職培訓班次1次,委員培訓參加人數100%,培訓出勤率100%,培訓計劃按期完成,逐年提升受訓學員履職能力,逐年提升委員為經濟、社會持續發展以及改善生態環境獻計出力采用率。

9、“政協統戰經費”,項目績效目標一是關愛離退休老干部,保障離休退干部老有所樂、老有所為;二是與海外人士加強聯系,為昆明市招商引資和對外經濟交流牽線搭橋。具體績效指標是:組織海外聯誼會理事開展參觀和考察活動3次,組織聶耳研究會會員開展調研和研討活動3次,組織政協之友聯誼會會員開展參觀和文體活動5次,逐年加強與海外人士聯系,促進昆明市招商引資和對外經濟交流逐年加強與海外人士的聯系宣傳、弘揚聶耳精神。

10、“市政協機關履職保障經費”,項目績效目標是保障各專委會日常運營工作,切實解決議事設施、辦公條件和工作經費問題,使市政協2020年專委會各項工作任務順利完成。具體績效指標是:重點民主監督履職項目4項,重點視察履職項目4項,組織離退休人員開展活動6次,重點調研履職項目4項,重點協商6次,提案辦結率95%,政協履職障能力情況逐年提升。

11、“會議室維護經費”,項目績效目標是提高會議效率,節省會議組織籌備時間,加快會議進程,提升會議效率。具體績效指標是:維護次數不少于12次,維護合格率95%以上。

12、“市政協提案辦理市本級專項資金”,項目績效目標是辦理市政協提案中相關項目的專項補助,同時調動各縣區財政加大對涉及項目的配套投入,進一步提高市政協委員關注的民生問題得到有效妥善解決。具體績效指標是:提案辦理項目不少于5個,提案辦結合格率100%,預算控制數200萬元,履職基礎、公共服務能力逐年得到提升"

13、“接待經費”,項目績效目標是保證市政協機關各項接待工作正常進行,包括接待對象的住宿、工作餐、會議場地、交通費等,嚴格按照《云南省黨政機關外賓接待管理辦法》編制接待方案、建立接待臺賬,逐年規范接待工作。具體績效指標是:接待工作完成率100%,接待業務保障能力較上一年有所提升。

14、“政協履職經費”,項目績效目標是對昆明市重大事項、制定地方性法規和市政府部門工作提出意見建議。具體績效指標是:到省內州市和省外學習考察4次,到國外學習考察4次,調研視察項目8項,對制定地方性法規和重大事項進行協商項目8項,全年收集和編報《社情民意反映》期數不少于50期,學習考察報告產出率95%,調研視察報告產出率95%,省政協辦公廳采用社情民意反映率16%,調研視察成果供市委、市政府決策參考。

15、“政協宣傳經費”,項目績效目標是加強宣傳途徑,宣傳途徑主要有云南政協報《昆明政協》專欄、《昆明政協》內部刊物、昆明電視臺《政協之窗、昆明日報《政協之聲》專欄等,保證及時報道率發布和稿件原創率。具體績效指標是:云南政協報《昆明政協》專欄期數10期,《昆明政協》內部刊物期數10期,昆明電視臺《政協之窗》欄目期數10期,昆明日報《政協之聲》專欄期數10期,通過宣促韓向全市政協組織、政協參加單位、政協委員和各族各界人士征稿,加強通訊員隊伍建設,調整欄目,增大容量,逐年提高雜志辦刊質量,進一步增強刊物的可讀性和影響力。    

、其他公開信息

(一)專業名詞解釋

1、“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。(1)因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。(2)公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出,公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。(3)公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

2、一般公共服務支出(類)政協事務(款)行政運行(項):指市政協的基本支出。

3、一般公共服務支出(類)政協事務(款)一般行政管理事務(項):指市政協未單獨設置項級科目的其他項目支出。

4、一般公共服務支出(類)政協事務(款)政協會議(項):指市政協召開政治協商會議等專門會議的支出。

5、一般公共服務支出(類)政協事務(款)參政議政(項):指市政協為參政議政進行調研、檢查等方面的支出。

6、一般公共服務支出(類)政協事務(款)其他政協事務支出(項):指除上述項目以外的其他政協事務支出。

7、社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):指機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

8、社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項):指機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。

9、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項):指財政部門安排的行政單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

10、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項):指財政部門安排的事業單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員待遇的醫療經費。

11、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項):指財政部門安排的公務員醫療補助經費。

12、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)其他行政事業單位醫療支出(項):指其他用于行政事業單位醫療方面的支出。

13、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指市政協按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

(二)機關運行經費安排變化情況及原因說明

中國人民政治協商會議昆明市委員會辦公室2020年機關運行經費安排293.40萬元,與上年對比減少46.54萬元,主要原因是人員減少,導致按定額生成的經費減少。

(三)國有資產占用情況

截至20191231日的國有資產占有使用情況如下:我單位2019年年末資產總計1252.44萬元,其中流動資產227.57萬元,占比18.17%;固定資產811.11萬元,占比64.76%;無形資產213.77萬元,占比17.07%。

鑒于上述數據為快報數,相關數據需在完成2019年決算編制后才能統計匯總相關數據,因此,將在公開2019年度部門決算時一并公開部門截至20191231日的國有資產占有使用情況。

十、預算收支增減變化情況說明

(一)基本支出預算變動的主要原因

2020年本級財力安排中國人民政治協商會議昆明市委員會辦公室基本支出3156.90萬元,與上年對比減少180.87萬元,減少的原因主要是人員減少,導致按定額生成的經費減少。

(二)項目支出預算變動的主要原因

2020年本級財力安排中國人民政治協商會議昆明市委員會辦公室項目支出1689.78萬元,與上年對比減少119.44萬元,減少的原因主要是厲行節約,壓縮開支。

監督索引號53010000160100111


附件3:部門預算公開情況表2020060402590238


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