財政預決算
中國人民政治協商會議昆明市委員會辦公室2019年度部門決算
[作者:發布時間:2020-09-25 23:19來源:昆明市政協閱讀次數:36]

監督索引號53010000160101000

中國人民政治協商會議昆明市委員會辦公室2019年度部門決算

目錄

第一部分 中國人民政治協商會議昆明市委員會辦公室概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、三公經費、行政參公單位機關運行經費情況表

九、項目支出績效自評

十、項目支出績效自評報告

十一、部門整體支出績效自評報告

十二、部門整體支出績效自評表

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占有情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

(一)項目支出績效自評/項目支出績效自評報告(表)

(二)部門整體支出績效自評報告

(三)部門整體支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 中國人民政治協商會議昆明市委員會辦公室概況

一、主要職能

(一)主要職能

1、政治協商。對國家大政方針和地方重要舉措以及經濟建設、政治建設、文化建設、社會建設和生態文明建設中的重要問題,在決策之前和決策實施中進行協商。

2、民主監督。通過提出意見、批評、建議的方式。對國家憲法、法律和法規的實施,重大方針政策、重大改革舉措、重要決策部署的貫徹執行情況,涉及人民群眾切身利益的實際問題解決落實情況,國家機關及其工作人員的工作等,進行協商式監督。

3、參政議政。對政治、經濟、文化社會生活和生態環境等方面的重要問題以及人民群眾普遍關心的問題,開展調查研究,反映社情民意,進行協商討論。通過調研報告、提案、建議案或其他形式,向中國共產黨和國家機關提出意見和建議。

(二)2019年度重點工作任務介紹

我部門按照中央和省、市委的決策部署,緊緊圍繞中國人民政治協商會議昆明市第十三屆委員會第三次會議確定的工作任務,充分發揮統籌協調、參謀助手、服務保障、督促落實的作用,具體工作任務如下:

1、召開中國人民政治協商會議昆明市第十三屆委員會第三次會議。

2、參與入滇河道綜合治理和掛鉤聯系貧困鄉鎮、貧困村等專項工作。

3、組織開展不少于8項調研和視察活動。

4、開展地方性法規和重大事項協商活動不少于8項。

5、 組織委員聽取工作通報、參加界別活動不少于5次。

6、收集和編印《社情民意反映》50期以上。

7、辦好云南政協報《昆明政協》專欄、昆明日報《政協之聲》專欄和昆明廣播電視臺《政協之窗》專版專欄10期以上。

8、辦好《昆明政協》內部刊物10期以上。

二、部門基本情況

(一)部門決算單位構成

納入中國人民政治協商會議昆明市委員會辦公室2019年度部門決算編報的單位共1個。其中:行政單位1個,參照公務員法管理的事業單位0個,其他事業單位0個。分別是:中國人民政治協商會議昆明市委員會辦公室。

(二)部門人員和車輛的編制及實有情況

中國人民政治協商會議昆明市委員會辦公室2019年末實有人員編制131人。其中:行政編制116人(含行政工勤編制40人),事業編制15人(含參公管理事業編制0人);在職在編實有行政人員101人(含行政工勤人員25人),事業人員11人(含參公管理事業人員0人),其他人員0人。

離退休人員0人。其中:離休0人,退休0人。

實有車輛編制4輛,在編實有車輛4輛。

第二部分 2019年度部門決算表

(詳見附件:2019年度部門決算表)

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

中國人民政治協商會議昆明市委員會辦公室2019年度收入合計5,121.06萬元。其中:財政撥款收入5,121.06萬元,占總收入的100.00%;上級補助收入0.00萬元,占總收入的0.00%;事業收入0.00萬元,占總收入的0.00%;經營收入0.00萬元,占總收入的0.00%;附屬單位繳款收入0.00萬元,占總收入的0.00%;其他收入0.00萬元,占總收入的0.00%。與上年對比增加3.75%,增加的主要原因是為了更好的保障委員履職,2019年市政協對主席會議室和“網絡議政、遠程協商”會議室進行升級改造,相應的財政撥款收入有所增加。

二、支出決算情況說明

中國人民政治協商會議昆明市委員會辦公室2019年度支出合計5,121.06萬元。其中:基本支出3,258.40萬元,占總支出的63.63%;項目支出1,862.65萬元,占總支出的36.37%;上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0.00萬元,占總支出的0.00%。與上年對比增加3.75%,增加的主要原因是為了更好的保障委員履職,2019年市政協對主席會議室和“網絡議政、遠程協商”會議室進行升級改造,相應的支出有所增加。

(一)基本支出情況

2019年度用于保障中國人民政治協商會議昆明市委員會辦公室機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出3,258.40萬元。與上年對比增加0.67%,主要原因是2019年新增人員14人,退休6人,相應的日常支出與上年相比增加0.67%。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出占基本支出的91.24%;辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費占基本支出的8.76%。

(二)項目支出情況

2019年度用于保障中國人民政治協商會議昆明市委員會辦公室機構、下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,用于專項業務工作的經費支出1,862.65萬元。與上年對比增加9.62%,主要原因是為了更好的保障委員履職,2019年市政協對主席會議室和“網絡議政、遠程協商”會議室進行升級改造,相應的財政撥款收入有所增加。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

中國人民政治協商會議昆明市委員會辦公室2019年度一般公共預算財政撥款支出5,121.06萬元,占本年支出合計的100.00%。與上年對比增加3.75%,增加的主要原因是為了更好的保障委員履職,2019年市政協對主席會議室和“網絡議政、遠程協商”會議室進行升級改造,相應的財政撥款收入有所增加。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(類)支出4,451.11萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的86.92%。主要用于完成政治協商、民主監督、參政議政、調研視察等工作。

2.外交(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學技術(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒(類)支出20.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.39%。

8.社會保障和就業(類)支出220.53萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的4.31%。主要用于機關事業單位基本養老保險繳費支出、機關事業單位職業年金繳費支出和其他社會保障和就業支出。

9.衛生健康(類)支出202.17萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的3.95%。主要用于行政單位醫療、事業單位醫療、公務員醫療補助和其他行政事業單位醫療支出。

10.節能環保(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉社區(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

12.農林水(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

13.交通運輸(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探信息等(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業服務業等(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障(類)支出227.25萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的4.44%。主要用于住房公積金支出。

20.糧油物資儲備(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

21.災害防治及應急管理(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

22.其他(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

23.債務還本(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務付息(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

()一般公共預算財政撥款三公經費支出決算總體情況

中國人民政治協商會議昆明市委員會辦公室2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為50.47萬元,支出決算為38.32萬元,完成預算的75.93%。其中:因公出國(境)費支出決算為2萬元,完成預算的7.18%;公務用車購置及運行費支出決算為12.47萬元,完成預算的100.00%;公務接待費支出決算為23.85萬元,完成預算的238.5%。2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因是根據市委外事工作領導小組批準的2019年因公出國(境)計劃,市政協擬于2019年8月組團赴尼泊爾、柬埔寨交流學習。由于開展“不忘初心、牢記使命”主題教育活動,實際出訪日期推遲到2020年1月。

2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2018年減少26.89萬元,下降41.23%。其中:因公出國(境)費支出決算減少42.81萬元,下降-95.52%;公務用車購置及運行費支出決算減少0.00萬元,下降0.00%;公務接待費支出決算增加15.92萬元,上升200.76%。2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因是市政協擬于2019年8月組團赴尼泊爾、柬埔寨交流學習計劃推遲到2020年1月執行,相應的因公出國(境)費支出較上年減少。

()一般公共預算財政撥款三公經費支出決算具體情況

2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中,因公出國(境)費支出2.01萬元,占5.23%;公務用車購置及運行維護費支出12.47萬元,占32.53%;公務接待費支出23.85萬元,占62.23%。具體情況如下:

1.因公出國(境)費支出2.01萬元,共安排因公出國(境)團組0個,累計1人次。用于1名干部隨團赴臺灣考察。

2.公務用車購置及運行維護費支出12.47萬元。其中:

公務用車購置支出0.00萬元,購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出12.47萬元,一般公共預算開支財政撥款的公務用車保有量為4輛。主要用于履行市政協機關服務保障職能所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出23.85萬元。其中:

國內接待費支出23.85萬元(其中:外事接待費支出7.78萬元),共安排國內公務接待118批次(其中:外事接待1批次),接待人次2,015人(其中:外事接待人次132人)。主要用于接待來昆調研、視察、考察的全國政協和省內外州市政協人員發生的接待支出。

國(境)外接待費支出0.00萬元,共安排國(境)外公務接待0批次,接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

中國人民政治協商會議昆明市委員會辦公室2019年機關運行經費支出285.45萬元,與上年對比減少6.74%,主要原因是辦公費、郵電費、差旅費和會議費支出減少。部門機關運行經費主要用于租車費、差旅費、會議費和辦公費支出。

二、國有資產占用情況

截至20191231日,中國人民政治協商會議昆明市委員會辦公室資產總額1220.17萬元,其中,流動資產214.34萬元,固定資產794.36萬元,對外投資及有價證券0萬元,在建工程0萬元,無形資產211.47萬元,其他資產0萬元(具體內容詳見附表)。與上年相比,本年資產總額增加627.39萬元,其中;流動資產增加119.52萬元,固定資產增加493.63萬元,對外投資及有價證券增加0萬元,在建工程減少51萬元,無形資產增加65.24萬元,其他資產增加0萬元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0萬元;處置車輛0輛,賬面原值0萬元;報廢報損資產254項,賬面原值189.86萬元,實現資產處置收入0.19萬元;出租房屋0平方米,賬面原值0萬元,實現資產使用收入0萬元。

國有資產占有使用情況表



單位:萬元

項目

行次

資產總額

流動資產

固定資產

對外投資/有價證券

在建工程

無形資產

其他資產

小計

房屋構筑物

車輛

單價200萬以上大型設備

其他固定資產

欄次


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合計

1

1220.17

214.34

794.36


24.10


770.26



211.47





填報說明:1.資產總額=流動資產+固定資產+對外投資/有價證券+在建工程+無形資產+其他資產2.固定資產=房屋構筑物+車輛+單價200萬元以上大型設備+其他固定資產

三、政府采購支出情況

2019年度,部門政府采購支出總額716.2萬元,其中:政府采購貨物支出572.4萬元;政府采購工程支出118萬元;政府采購服務支出25.8萬元;授予中小企業合同金額716.2萬元,占政府采購支出總額的100%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況表詳見附表(附表9-附表12

五、其他重要事項情況說明

1、公務接待費支出年初預算數為10元,決算為23.85萬元,完成預算的238.5%。主要原因是機構改革中市接待辦公室撤銷,其職能職責分別交由市委辦公室、市人大常委會辦公室、市政府辦公室、市政協辦公室承擔,市接待辦公室劃轉市政協辦公室項目經費65萬元,市政協辦公室2019年公務接待費總預算數應為75萬元。

六、相關口徑說明

(一)基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

(二)機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

(三)按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定,“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中:因公出國(境)費,指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費,指公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費);公務用車運行維護費,指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車;公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

(四)“三公”經費決算數:指各部門(含下屬單位)當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(包括基本支出和項目支出)。

第五部分 名詞解釋

1.一般公共服務(類)支出:反映政府提供一般公共服務的支出。

2. 科學技術(類)支出:反映科學技術方面的支出。

3. 住房保障(類)支出:指市政協按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金以及按房改政策規定,向符合條件職工(含離退休人員)發放的用于購買住房的補貼。

4.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

5.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務而發生的支出。

監督索引號53010000160101111


中國人民政治協商會議昆明市委員會辦公室2019年度部門決算公開表20200925091537963

国产亚洲欧美在线专区