財政預決算
中國人民政治協商會議昆明市委員會辦公室2021年預算公開目錄
[作者:發布時間:2021-02-22 14:41來源:昆明市政協閱讀次數:0]

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中國人民政治協商會議昆明市委員會辦公室2021年預算公開目錄

第一部分 中國人民政治協商會議昆明市委員會辦公室2021年部門預算編制說明

第二部分 中國人民政治協商會議昆明市委員會辦公室2021年部門預算表

一、部門財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、部門財政撥款收支預算總表

五、部門財政撥款“三公”經費支出預算表

六、部門一般公共預算支出預算表(按功能科目分類)

七、部門一般公共預算“三公”經費支出預算表

八、部門基本支出預算表(人員類、運轉類公用經費項目)

九、部門項目支出預算表(其他運轉類、特定目標類項目)

十、部門政府性基金預算支出預算表(按功能科目分類)

十一、部門財政撥款支出預算表(按經濟科目分類)

十二、市本級項目支出績效目標表(本次下達)

十三、市本級項目支出績效目標表(另文下達)

十四、市對下轉移支付預算表

十五、市對下轉移支付績效目標表

十六、部門新增資產配置表

十七、部門政府采購預算表

十八、部門政府購買服務預算表

十九、部門整體支出績效目標表

二十、部門基本信息表

二十一、行政事業單位國有資產占用使用情況表


中國人民政治協商會議昆明市委員會辦公室2021年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

(一)部門主要職責

1、政治協商。對昆明市經濟建設、政治建設、文化建設、社會建設和生態文明建設中的重要問題,在決策之前和決策實施中進行協商。

2、民主監督。通過提出意見、批評、建議的方式。對國家憲法、法律和法規的實施,重大方針政策、重大改革舉措、重要決策部署的貫徹執行情況,涉及人民群眾切身利益的實際問題解決落實情況,國家機關及其工作人員的工作等,進行協商式監督。

3、參政議政。對政治、經濟、文化、社會和生態環境等方面的重要問題以及人民群眾普遍關心的問題,開展調查研究,反映社情民意,進行協商討論。通過調研報告、提案、建議案或其他形式,向黨政機關提出意見和建議。

(二)機構設置情況

中國人民政治協商會議昆明市委員會辦公室為一級預算單位,未設置二級機構,執行政府會計制度。政協昆明市委員會設9個專門委員會,分別是:委員聯絡委員會、提案委員會、經濟和農業農村委員會、人口資源環境和城鄉建設委員會、教科衛體委員會、社會和法制委員會、民族和宗教委員會、港澳臺僑和外事委員會、文化文史和學習委員會;2個辦事機構:辦公室、研究室;其他機構1個:機關黨委。

)重點工作概述

1、全體會議協商。召開市政協十三屆五次會議,協商政府工作報告、經濟和社會發展執行情況報告、財政報告,市中級人民法院和市人民檢察院工作報告。對全會期間委員們提出的意見建議進行綜合整理,形成專項協商意見建議報送市委、市政府、市法院和市檢察院。

2、組織開展專題協商。按照市委提出的目標任務和人民群眾普遍關心的熱點難點問題,組織開展專題協商,以及根據市政府提請,組織委員圍繞我市地方性法規、政府規章的制定和修訂開展對口協商。

3、組織開展調研視察和民主監督。圍繞昆明市經濟社會發展重點工作,開展重點調研、重點視察和重點民主監督。

4、加強政協新聞宣傳工作。辦好云南政協報“昆明政協”專欄和昆明日報《政協之聲》、昆明廣播電視臺《政協之窗》專版專欄,擴大政協工作影響力。

二、預算單位基本情況

我部門編制2021年部門預算單位共1,是中國人民政治協商會議昆明市委員會辦公室。其中:財政全供給單位1個;部分供給單位0個;特殊供給單位0個;自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個;參公管理事業單位0個;非參公管理事業單位0個。截止202012月統計,部門基本情況如下:

在職人員編制131人,其中:行政編制116人,事業編制15人。在職實有100人,其中:財政全供養 100人,財政部分供養0人,非財政供養0人。

離退休人員 114人,其中:離休5人,退休 109人。

車輛編制4輛,實有車輛4輛。

三、預算單位收入情況

(一)部門財務收入情況

2021年部門財務總收入 4,886.75萬元,其中:一般公共預算4,886.75萬元,政府性基金預算0萬元,國有資本經營預算0萬元,財政專戶管理資金0萬元,事業單位事業收入0萬元,事業單位經營收入0萬元,上級補助收入0萬元,附屬單位上繳收入0萬元,其他收入0萬元,上年結轉結余0萬元。

與上年對比增加40.07萬元,主要原因是基本支出增加。

(二)財政撥款收入情況

2021年部門財政撥款收入 4,886.75萬元,其中:本年收入4,886.75萬元,上年結轉結余收入0萬元。本年收入中,一般公共預算財政撥款4,886.75萬元,政府性基金財政撥款0萬元,國有資本經營預算財政撥款0萬元,財政專戶管理資金撥款0萬元。

與上年對比增加40.07萬元,主要原因是基本支出增加。

四、預算單位支出情況

(本條分組按項級科目細化)

2021年部門預算總支出 4,886.75萬元。財政撥款安排支出 4,886.75萬元,其中:基本支出3286.75萬元,與上年對比增加129.85萬元,主要原因是人員增加,定額生成的基本支出有所增加;項目支出1,600.00萬元,與上年對比減少89.78萬元,是按照市財政要求壓縮項目經費。

(一)財政撥款安排支出按功能科目分類情況

按支出功能科目分類,分別列:“2010201-行政運行”支出2561萬元,主要用于反映人員、公用、對個人和家庭的補助支出;“2010202-一般行政管理事務”支出291.45萬元,主要用于反映市政協機關履職保障經費等支出;“2010204-政協會議”支出230萬元,主要用于反映市政協全會支出;“2010206-參政議政”支出501.83萬元,主要用于反映政協履職經費等支出;“2010299-其他政協事務支出”支出666.50萬元,主要用于反映文史資料經費、政協宣傳經費等支出;“2080505-機關事業單位基本養老保險繳費支出”支出182.81萬元,主要用于反映基本養老保險支出;“2080506-機關事業單位職業年金繳費支出”支出28.8萬元,主要用于反映職業年金支出;“2101101-行政單位醫療”支出100.75萬元,主要用于反映行政醫療保險支出;“2101102-事業單位醫療”支出12.31萬元,主要用于反映事業醫療保險支出;“2101103-公務員醫療補助”支出50.17萬元,主要用于反映醫療補助支出;“2101199-其他行政事業單位醫療支出” 3.77萬元,主要用于反映行政單位其他醫療支出;“2210201-住房公積金”支出217.29萬元,主要用于反映住房公積金支出。

(二)財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

“30101-基本工資”469.73萬元(其中:基本支出469.73萬元,項目支出為0萬元),“30102-津貼補貼”646.49萬元(其中:基本支出646.49萬元,項目支出為0萬元),“30103-獎金”773.44萬元(其中:基本支出773.44萬元,項目支出為0萬元),“30107-績效工資”49.78萬元(其中:基本支出49.78萬元,項目支出為0萬元),“30108-機關事業單位基本養老保險繳費”182.81萬元(其中:基本支出182.81萬元,項目支出為0萬元),“30109-職業年金繳費”28.8萬元(其中:基本支出28.8萬元,項目支出為0萬元),“30110-職工基本醫療保險繳費” 113.06萬元(其中:基本支出113.06萬元,項目支出為0萬元),“30111-公務員醫療補助繳費”50.17萬元(其中:基本支出50.17萬元,項目支出為0萬元),“30112-其他社會保障繳費”8.45萬元(其中:基本支出8.45萬元,項目支出為0萬元),“30113-住房公積金”217.29萬元(其中:基本支出217.29萬元,項目支出為0萬元),“30199-其他工資福利支出”4.05萬元(其中:基本支出4.05萬元,項目支出為0萬元)?!?0201辦公費”103.12萬元(其中:基本支出27.12萬元,項目支出為76萬元),“30203咨詢費”6.3萬元(其中:基本支出0萬元,項目支出為6.3萬元),“30205水費”4.04萬元(其中:基本支出4.04萬元,項目支出為0萬元),“30207郵電費”13.18萬元(其中:基本支出13.18萬元,項目支出為0萬元),“30211差旅費”187.70萬元(其中:基本支出25.25萬元,項目支出為162.45萬元),“30212因公出國(境)費用”28.00萬元(其中:基本支出0萬元,項目支出為28萬元),“30213維修(護)費”66.16萬元(其中:基本支出16.16萬元,項目支出為50萬元),“30215會議費”260萬元(其中:基本支出30萬元,項目支出為230萬元),“30216培訓費”106.54萬元(其中:基本支出4.04萬元,項目支出為102.5萬元),“30217公務接待費”40萬元(其中:基本支出0萬元,項目支出為40萬元),“30213勞務費”16.5萬元(其中:基本支出0萬元,項目支出為16.5萬元),“30227委托業務費”85萬元(其中:基本支出0萬元,項目支出為85萬元),“30228工會經費”9.39萬元(其中:基本支出9.39萬元,項目支出為0萬元),“30229福利費”30.3萬元(其中:基本支出30.3萬元,項目支出為0萬元),“30231公務用車運行維護費”12.47萬元(其中:基本支出12.47萬元,項目支出為0萬元),“30239其他交通費用”138.55萬元(其中:基本支出110.55萬元,項目支出為28萬元),“30299其他商品和服務支出”519.64萬元(其中:基本支出10.9萬元,項目支出為508.74萬元)?!?0301離休費”19.8萬元(其中:基本支出19.8萬元,項目支出為0萬元),“30302退休費”246.96萬元(其中:基本支出246.96萬元,項目支出為0萬元),“30305生活補助”0.34萬元(其中:基本支出0.34萬元,項目支出為0萬元),“30305醫療費補助”52.33萬元(其中:基本支出52.33萬元,項目支出為0萬元)?!?1002辦公設備購置”32.29萬元(其中:基本支出0萬元,項目支出為32.29萬元),“31003專用設備購置”24萬元(其中:基本支出0萬元,項目支出為24萬元)?!?9999其他支出”300萬元(其中:基本支出0萬元,項目支出為300萬元)。

五、對下項轉移支付情況

(一)與中央配套事項

2021本單位不涉及與中央配套事項。

(二)與省級配套事項

2021本單位不涉及與省級配套事項。

(三)按既定政策標準測算補助事項

2021年本單位不涉及按既定政策標準測算補助事項。

(四)經濟社會事業發展事項

“2010299-其他政協事務支出”支出,金額300.00萬元。

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定,編制了政府采購預算,共涉及采購項目4個,政府采購預算總額66萬元,其中:政府采購貨物預算6萬元、政府采購服務預算60萬元、政府采購工程預算0萬元。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

中國人民政治協商會議昆明市委員會辦公室2021一般公共預算財政撥款三公經費合計32.47萬元,較上年減少48萬元,下降59.65%,具體變動情況如下:

(一)因公出國(境)費

中國人民政治協商會議昆明市委員會辦公室2021因公出國(境)費預算為0萬元,較上年減少28萬元,下降100%,共計安排因公出國(境)團組0個,因公出國(境)0人次。

中國人民政治協商會議昆明市委員會辦公室2021年度因公出國(境)費比上年減少的原因是暫無因公出國(境)計劃。

(二)公務接待費

中國人民政治協商會議昆明市委員會辦公室2021年公務接待費預算20萬元,較上年減少20萬元,下降50%。

中國人民政治協商會議昆明市委員會辦公室2021年度公務接待上年減少的原因是預計接待人次減少按照厲行節約要求壓減支出。

(三)公務用車購置及運行維護費

中國人民政治協商會議昆明市委員會辦公室2021年公務用車購置及運行維護費12.47萬元,較上年增加0萬元,增長0%。其中:公務用車購置費0萬元,較上年增加0萬元,增長0%;公務用車運行維護費12.47萬元,較上年增加0萬元,增長0%。共計購置公務用車0輛,年末公務用車保有量為4輛。

中國人民政治協商會議昆明市委員會辦公室2021年度公務用車購置及運行維護費無增減變化。

、重點項目預算績效目標情況

1.“市政協十三屆五次全會經費”項目績效目標是組織召開昆明市政協十三屆全體委員第五次會議,協商政府工作報告、經濟和社會發展執行情況報告、財政報告,市中級人民法院和市人民檢察院工作報告,提出意見建議。分專題召開專題界別聯組協商會,對全會期間委員們提出的意見建議進行綜合整理,形成專項協商意見建議和重要提案報送市委、市政府、市法院、市檢察院及相關部門。具體績效指標是:召開全會1次,會議發布稿件原創率≥60%,人均會議標準≤600元/人.天,參會人員滿意度≥90%。

2.“市政協機關履職保障經費”,項目績效目標是保障2021年各專委會、研究室、機關黨委和辦公室開展各項工作,機關會議室維護,系統運行維護和省內外州市政協到昆明學習考察接待經費。具體績效指標是:運行維護項目個數3個,信息數據安全達100%,系統全年正常運行時長≥1年,使用人員滿意度≥90%。

3. “政協履職經費”,項目績效目標是保障市政協調研視察、民主協商、學習考察、掛鉤聯系基層、提案培育、反映社情民意、委員履職、委員活動、委員訂報、政協宣傳、文史資料編輯、地名街名咨詢、政協統戰以及市委安排的專項工作展開。具體績效指標是:到省內州市和省外學習考察≥4次,調研視察項目數≥8次,重點項目協商數≥8次,社情民意反映期數≥50期,云南政協報“昆明政協”專欄期數≥10期,《昆明政協》內部刊物期數≥10期,昆明電視臺“政協之窗”欄目期數≥10期,昆明日報“政協之聲”專欄期數≥10期,服務對象滿意度≥90%。

4. “市政協提案辦理市本級專項資金”,項目績效目標是為了更好地保障昆明市政協委員履行職能,提高政協提案落實率,發揮政協提案辦理專項資金在提案辦理中的引導作用,在政協昆明市委員會辦公室2021年年初預算中安排市政協提案專項資金,用于補助市政協本級提案中群眾反映迫切、亟待解決,但資金緊缺、金額較小、能短時間完成的事項。具體績效指標是:形成意見、條數≥4條,成果轉換率≥60%,撥付及時率=100%,提案落實率≥60%,提案人滿意度≥90%。

5. “市政協提案辦理市補助縣區專項資金”,項目績效目標是為了更好地保障昆明市政協委員履行職能,提高政協提案落實率,發揮政協提案辦理專項資金在提案辦理中的引導作用,在政協昆明市委員會辦公室2021年年初預算中安排市政協提案專項資金,用于補助市政協縣區提案中群眾反映迫切、亟待解決,但資金緊缺、金額較小、能短時間完成的事項。體績效指標是:形成意見、條數≥4條,成果轉換率≥60%,撥付及時率=100%,提案落實率≥60%,提案人滿意度≥90%。

、其他公開信息

(一)專業名詞解釋

1、“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。(1)因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。(2)公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出,公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。(3)公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

2、一般公共服務支出(類)政協事務(款)行政運行(項):指市政協的基本支出。

3、一般公共服務支出(類)政協事務(款)一般行政管理事務(項):指市政協未單獨設置項級科目的其他項目支出。

4、一般公共服務支出(類)政協事務(款)政協會議(項):指市政協召開政治協商會議等專門會議的支出。

5、一般公共服務支出(類)政協事務(款)參政議政(項):指市政協為參政議政進行調研、檢查等方面的支出。

6、一般公共服務支出(類)政協事務(款)其他政協事務支出(項):指除上述項目以外的其他政協事務支出。

7、社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):指機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

8、社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項):指機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。

9、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項):指財政部門安排的行政單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

10、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項):指財政部門安排的事業單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員待遇的醫療經費。

11、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項):指財政部門安排的公務員醫療補助經費。

12、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)其他行政事業單位醫療支出(項):指其他用于行政事業單位醫療方面的支出。

13、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指市政協按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

(二)機關運行經費安排變化情況及原因說明

2021年本級財力安排中國人民政治協商會議昆明市委員會辦公室機關運行經費299.13萬元,主要用于辦公經費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常開支,以保證機構正常運轉。比上年增加5.73萬元,其中:主要是其他交通費用增加9.37萬元,是人員增加相應的公務交通補貼增加。

(三)國有資產占有使用情況

截至20201231日的國有資產占有使用情況如下:

項目

行次

資產總額

流動資產

固定資產

對外投資/有價證券

在建工程

無形資產

其他資產

小計

房屋構筑物

汽車

單價200萬以上大型設備

其他固定資產

欄次


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11



9,374,640.14

667,502.25

6,867,342.90


115,270.92


6,752,071.98



1,839,794.99


合計

1

9,374,640.14

667,502.25

6,867,342.90


115,270.92


6,752,071.98



1,839,794.99


鑒于上述數據為快報數,相關數據需在完成2020年決算編制后才能統計匯總相關數據,因此,將在公開2020年度部門決算時一并公開部門截至2020年12月31日的國有資產占有使用情況。

十、預算收支增減變化情況說明

(一)基本支出預算變動的主要原因

2021年本級財力安排中國人民政治協商會議昆明市委員會辦公室基本支出3286.75萬元,與上年對比增加129.85萬元,增加的原因主要是人員增加,定額生成的基本支出相應增加。

(二)項目支出預算變動的主要原因

2021年本級財力安排中國人民政治協商會議昆明市委員會辦公室項目支出1600.00萬元,與上年對比增加減少89.78萬元,增減變化的原因主要是貫徹厲行節約要求,壓縮項目經費。

監督索引號53010000160100111

附件:2021年部門預算公開情況表-市政協

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